习水县人民政府办公室关于2008年元至4月财政收支执行情况的通报
各乡镇（区）人民政府（管委会），县人民政府各工作部门：
元至四月，我县财税工作在第一季度顺利实现“开门红”的基础上保持良好的发展势头，继续保持持续增长。现将我县2008年元至4月份财政收支执行情况通报如下：
一、元至四月财政收支完成情况
1、元至四月财政总收入完成19552万元，为年初预算的46.55%，比去年同期增长16.01%，增收2699万元。
其中：财政部门完成765万元，为年初预算的33.26%，比去年同期下降31.76%，减收356万元；地税部门完成6580万元，为年初预算的45.38%，比去年同期增长24.03%，增收1275万元；国税部门完成12207万元，为年初预算的48.44%，比去年同期增长17.07%，增收1780万元。
2、元至四月份地方财政收入完成6784万元，为年初预算的45.67%，比上年同期增长18.95%，增收1081万元。
其中：增值税完成1439万元，为预算的43.02%，比去年同期增长8.44%，增收112万元；企业所得税完成620万元，为预算的62.06%，比去年同期增长29.98%，增收143万元；个人所得税完成844万元，为年初预算的48.65%，比去年同期增长48.07%，增收274万元；其他工商税完成2665万元，为年初预算的45.75%，比上年同期增长40.48%，增收768万元；契税完成4万元，为年初预算的2.11%，比去年同期下降71.43%，减收10万元；耕地占用税完成137万元，为年初预算的228.33%，比去年同期增长234.15%，增收96万元；罚没收入完成468万元，为年初预算的32.96%，比去年同期下降51.25%，减收492万元；专项收入完成585万元，为年初预算的48.75%，比去年同期增长45.89%，增收184万元；国有资产有偿使用收入完成22万元，为年初预算的73.33%，比去年同期增长57.14%，增收8万元。
3、重点税收完成情况
（1）截至3月31日，增值税同比增减完成情况：煤炭增值税完成1767万元，比去年同期下降28.56%，减收706万元，减少原因：一是煤炭销售量为68万吨，比去年同期减少42万吨，减少幅度为38.19%，吨均价格为195元。比去年同期上升了5元；吨均税负为17.24元，比去年同期上涨了1.92元/吨，互抵下降税款230万元；二是07年延期478万元，08年无延期税款。酒类增值税完成1593万元，比去年同期增长45.6%，增收498万元，增长的原因：一是销量增加；二是价格上涨。电力税收完成2976万元，同比下降12.45%，减收423万元，减少原因：（一）去年收延期、清算税款1002万元，而今年收930万元，减少72万元。（二）由于雪凝灾害影响减少8万元。（三）供电同比减少65万元，主要原因：习水电力局供电经营部税款合并为发电申报。建材同比下降178万元，下降123.26个百分点。
（2）截至3月31日，消费税同比增减完成情况：酒类消费税完成1279万元，比去年同期增长13.97%，增收157万元，其中：习酒有限责任公司入库税款1270万元，比去年同期增收506万元，增长49.50%；而云峰酒业有限公司同比下降100%，减收133万元，主要原因是没有生产。
（3）截至3月31日，营业税完成1126万元，比去年同期增长30.17%，增收261万元。企业所得税完成1100万元，比去年同期增长38.71%，增收307万元。
4、元至四月份全县财政支出完成13672万元，为年初预算的29.9%，比去年同期增长9.04%，增支1134万元。
其中：一般公共服务支出4303万元，同比增支53.11%；公共安全支出894万元，同比增支48.75%；教育支出5138万元，同比减支26.91%；科学技术支出31万元，同比增支55%；文化体育 传媒支出85万元，同比减支27.97%；社会保障 就业支出454万元，同比增支129.3%；医疗卫生支出752万元，同比增支37.48%；环境保护支出43万元，同比增支43.33%；城乡社区事务支出224万元，同比增支46.41%；农林事务支出1000万元，同比增支23%；交通运输支出34万元，同比增支61.9%；工业商业金融等事务支出186万元，同比增支6.3%。
二、全县预算执行情况简要分析
全县财政总收入和地方财政收入完成较好，增长幅度较大，财政总收入比去年同期增长16.01%，增收2699万元，地方财政收入比去年同期增长18.95%，增收1081万元。与第一季度相比，财政总收入的增幅上升了9.66个百分点，地方财政收入增幅回落了0.22个百分点。支出保证了职工工资的按时发放和各项事业正常运转，而且确保了社会保障、民生和经济建设各项支出的及时到位。下一步，各级财税部门要立足本职工作，一方面加强收入征管，找准一些税种下滑的原因，做到应收尽收；另一方面继续加大资金投入，搞好灾后重建，为圆满完成今年的财政收支任务而努力。
习水县人民政府办公室
二○○八年五月八日
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