习水县人民政府办公室关于2008年1至3月财政收支执行情况的通报
各乡镇（区）人民政府（管委会），县人民政府各工作部门：
元至3月，我县财政工作认真贯彻省、市财税工作会议精神，大力组织收入，加强财政运行管理，顺利完成一季度收入任务，实现“开门红”，为全年财税收入任务的完成奠定了良好基础。现将2008年元至3月份财政收支执行情况通报如下：
一、1至3月财政收入完成情况
1、1至3月财政总收入完成14062万元，为年初预算的33.48%，同比增长6.35%，增收839万元。本月完成4096万元，为年初预算的9.7%。
其中：财政部门完成764万元，为年初预算的33.22%，同比下降2.18%，减收17万元；地税部门完成4334万元，为年初预算的29.89%，同比增长13.34%，增收510万元；国税部门完成8964万元，为年初预算的35.57%，同比增长4.02%，增收346万元。
2、1至3月份地方财政收入完成5016万元，为年初预算的33.77%，同比增长19.2%，增收807万元。本月完成1557万元，为全年预算的10.4%，同比下降1.27%，减收20万元。
其中：增值税完成1059万元，为预算的31.66%，同比下降4.06%，减收43万元；企业所得税完成356万元，为预算的35.64%，同比增长10.2%，增收33万元；个人所得税完成612万元，为年初预算的35.27%，同比增长34.8%，增收158万元；其他工商税完成1880万元，为年初预算的32.27%，同比增长42.2%，增收558万元；契税完成3万元，为年初预算的1.58%，同比下降72.7%，减收8万元；耕地占用税完成137万元，为年初预算的228.33%，同比增长251.3%，增收98万元；罚没收入完成468万元，为年初预算的32.96%，同比下降34.4%，减收161万元；专项收入完成479万元，为年初预算的39.92%，同比增长52.55%，增收165万元；国有资产有偿使用收入完成22万元，为年初预算的73.33%，同比增长69.23%，增收9万元。
二、支出完成情况
1至3月全县财政支出完成9658万元，为年初预算的21.12%，同比增长17.4%，增支1431万元。
其中：一般公共服务支出完成3238万元，为预算的29%，同比增长64.53%；国防支出为3万元，同比减少25%; 公共安全支出完成617万元，为预算的25.05%，同比增长62.8%; 教育支出完成3688万元，为预算的18.9%，同比减少21.03%; 科学技术完成31万元，为预算的36.05%，同比增长244.44%; 文化体育与传媒72万元，为预算的13.43%，同比增长9.09%;社会保障和就业支出完成292万元，为预算的30.93%，同比增长10倍;医疗卫生支出完成285万元，为预算的9.55%，同比减少17.39%;环境保护支出完成25万元，为预算的6.46%，同比减少16.67%;城乡社区事务支出完成169万元，为预算22.35%，同比增长122.37%;农林水事务支出完成694万元，为预算的20.97%，同比增长24.37%;交通运输支出完成17万元，为预算的14.29%，同比增长6.25%;工业商业金融等事务支出完成140万元，为预算的20.17%，同比增长35.92%;其他支出完成387万元，为预算13.99%，不可比。
三、预算执行情况分析
全县财政总收入和地方财政收入完成较好，增长幅度较大，财政总收入比去年同期增长6.35%，增收839万元，主要是增值税、消费税、企业所得税增幅较大；地方财政收入比去年同期增长19.2%，增收807万元，主要是耕地占用税、专项收入等增幅较大，财政支出保证了职工工资的按时发放和各项事业正常运转，而且保证全县重点支出项目资金的需要。我县财政收入元至三月份虽然实现了“开门红”，但有部分税种进度缓慢，部分税种呈下降趋势，主要是增值税、契税、行政性收费收入和罚没收入。下一步要加强薄弱税种的征管，做到各税种均衡入库、稳定增长。
习水县人民政府办公室
二OO八年四月八日[1]