习水县人民政府办公室关于2008年元至7月份财政收支执行情况的通报
2008年元至七月份我县财税工作按照“统筹全局、承上启下、突出重点、留有余地”的总体要求，依法组织收入，加快支出统一调整，有力保障了工资发放和正常运转，1-7月份，全县财政收支执行情况良好，现将具体情况通报如下：
一、元至七月份财政收入完成情况
(一)元至七月份财政总收入累计完成33000万元，为年初预算的72.54%，比去年同期增长28.85%，增收7389万元。
1、财政部门收入完成1818万元，为年初预算的79.04%，比去年同期增加30.42%，增收424万元。
2、地税部门完成10627万元，为年初预算的69.96%，比去年同期增加33.22%，增收2650元。其中增长快的有：个人所得税08年完成2803万元，比去年同期增收633万元（中央级收入和县级收入合计），增幅29.17%。其他工商各税完成4448万元，比去年同期增收1553万元，增幅53.64%。专项收入(地方教育附加)08年累计完成695万元， 比去年同期增收239万元， 增幅52.41%
3、国税部门完成20555万元，为年初预算的73.41%，比去年同期增长26.57%，增收4315万元。其中：增值税共完成16694万元，比去年同期增收3075万元，增幅为22.58%；消费税完成2637万元，比去年同期增收548万元，增幅为26。23%，企业所得税共完成983万元，比去年同期增收731万元，比去年同期增加290.08%。
（二）元至七月份地方财政收入完成11530万元，为年初预算的77.62%，比上年同期增长37.66%，增收3154万元。
地方财政收入中：增值税完成2504万元，为预算的73.47%，比去年同期增加22.56%，增收461万元；企业所得税完成943万元，为预算的63.42%，比去年同期增长31.15%，增收224万元；个人所得税完成1121万元，为年初预算的55.06%，比去年同期增长29%，增收252万元；其他工商税完成4447万元(因四舍五入同总收入计算口径差1万元)，为年初预算的89.42%，比上年同期增长53.66%，增收1553万元；契税完成95万元，为年初预算的50%，比去年同期增加7.95%，增收7万元；耕地占用税完成142万元，为年初预算的236.67%，比去年同期增长208.7%，增收96万元；罚没收入完成1064万元，为年初预算的74.93%，比去年同期增加0.57%，增收6万元；专项收入完成1169万元，为年初预算的97.42%，比去年同期增长84.38%，增收535万元；国有资产有偿使用收入完成35万元，为年初预算的116.67%，比去年同期增长75%，增收15万元。
(三)元至七月份各镇乡税收完成情况 ：各镇乡税收完成21960万元，其中国税完成19305万元，地税完成2655万元。
(四)重点税收完成情况：煤炭增值税完成5200万元，比去年同期增长16.26%，增收727万元；酒类增值税完成4122万元，比去年同期增长83.56%，增收1876万元；酒类消费税完成2637万元，比去年同期增长26.25%，增收548万元；营业税完成2651万元，比去年同期增长48.69%，增收868万元；个人所得税完成2803万元，比去年同期增长29.11%，增收632万元；企业所得税完成1866万元，比去年同期增长5.72%，增收101万元。
二、元至七月份财政支出完成情况
元至七月份全县财政支出完成32656万元，为年初预算的71.39%，比去年同期增长34.21%，增支8324万元。08年支出较大较快的大类有：一般公共服务支出6512万元， 为年初预算58.31%，比去年同期增长40.59%，增支1880万元；公共安全支出1709万元， 为年初预算的69.39%，比去年同期增长30.66%；教育支出12822万元， 为年初预算的65.7%，比去年同期增加10.74%，增支1244万元；社会保障和就业支出2466万元， 为年初预算的261.23%，比去年同期增长212.55%，增支1677万元，(社会保障和就业增支原因是自然灾害补助专项资金支出566万元；农村最低生活保障747万元 ，就业补助支出200万)；医疗卫生支出3383万元， 为年初预算的113.33%，比去年同期增加194.43%，增支2234万元。(注:省市专项资金没含在总预算中，累计支出中含专项资金支出，故支出数超过预算数，以上或下的情况相同)。城乡社区事务支出668万元， 为年初预算的88.36%，增支312万元，比去年同期增长87.64%，增支是因为城乡社区专项资金支出；工业商业金融等事务支出1390万元， 为年初预算的200.29%，比去年同期增长276.69%，增支1021万元，主要因为增加技改经费支出450万元，石油价格财政补贴597万元。
三、全县预算执行情况简要分析
全县财政总收入和地方财政收入完成较好，财政总收入比去年同期增长28.85%，增收7389万元，主要是增值税、消费税、企业所得税增幅较大，地方财政收入比去年同期增长37.66%，增收3154万元，主要是个人所得税、营业税、城镇土地使用税、专项收入等增幅较大，财政支出保证了职工工资的按时发放和各项事业正常运转，而且保证全县重点支出项目资金的需要.但在下一步的工作中要严格执行预算收支计划，确保财政收支平衡，同时要加强对组织收入的领导，加强收入的预测分析工作，在深入调查的基础上积极开展税源分析，加强重点税源监控和重点建设项目的税收管理，规范征收秩序，提高税收征管效率，确保收入按时按进度入库。
习水县人民政府办公室
二○○八年八月十九日[1]